Om du vill kunna använda attester för att hantera och kontrollera vilka inköpsorder som kan omvandlas till leverantörsfakturor och uppdatera lagerartiklar måste du aktivera funktionen Aktivera attestering av leverantörsfaktura/artikellager.
Gå till Inställningar - Bokföring/Inköpsorder - Attest/Betalförslag och klicka på knappen så att den blir grön. Kom ihåg att Spara.
När funktionen är aktiverad måste den/de användare som har attesteringsrätt först Attestera alla inköpsorder innan de kan göras om till leverantörsfakturor och artiklarna levereras till lager.
När funktionen är aktiverad visas en extra filterstatus Ej attesterade, som gör att du kan välja alla de inköpsordrar som inväntar attestering.
Attesteringsnivåerna styrs av användarbehörigheter. Programadministratörer kan ändra behörigheter under Admin – Användare – Behörighet Inköpsorder. Se nedan.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.