Under Inställningar - Bokföring/Inköpsorder/Fakturering/Kundorder, kan du ändra den nuvarande numreringen av leverantörsfakturor, och andra dokument.
Obs: Varje dokument som registreras i programmet kommer att ha ett unikt nummer.
- Klicka på Inställningar - Bokföring/Inköpsorder/Fakturering/Kundorder. Välj sedan Nummerserier.
- Skriv in det löpnummer som du vill att nästa leverantörsfaktura, kundfaktura, offert, order etc. ska ha. Detta löpnummer kommer att bli det första i den nya nummerserien. Du kan endast använda siffror, och endast skriva in löpnummer som är högre än de du redan använt.
- Klicka på knappen Spara när du är klar.
Varning: Om du byter nummerserier vid skapande av ett nytt räkenskapsår så ändras även nummerserien i det föregående året (dvs. bara en nummerserie kan existera i taget). Tänk på att du bör ha avslutat faktureringen i det föregående året innan du påbörjar det nya.
Obs: Om du inte kan se Avtal och Avtalsmall, beror det på att du inte aktiverat Avtalsfakturering. Du kan aktivera Avtalsfakturering under Inställningar - Fakturering - Avtalsfakturering.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan