Registrera leverantörsfaktura som betald manuellt

Om du vill registrera en leverantörsfaktura som betald manuellt, gå till Leverantörsfakturor – Leverantörsfaktura. Välj den faktura du vill markera som betald i listan:

Du kommer nu att se fakturans detaljer. Klicka på Registrera betalning:

I fönstret som öppnas kan du ändra betalningsdatum, betalningsmetod, betalt belopp samt fylla i eventuella avvikelser (t.ex. påminnelseavgifter). Välj rätt konto i fältet Lägg till avvikelsekonto. Tryck på Enter för att lägga till en ny rad om det behövs.

När all information är korrekt klicka på Registrera betalning. Betalningen registreras då som betald.