Validering på leverantörer vid inkommande leverantörsfakturor

Vid valideringen på inkommande e -leverantörsfakturor så finns det följande matchningar: 

Grön: Fullständig matchning  (100% Matchning)

Gul: Ofullständig matchning (Delvis match men behöver manuellt hanteras) 

Röd: Ingen matchning

För full matchning så måste allt nedanför matchas:

1. Företagsnamn

2. IBAN

3.BIC

4. Förvalt Inköpskonto

När du får en avvikelse så ser du enkelt vad som inte har matchats eftersom det finns en asterisk * på den matchade leverantören från registret. Om du trycker på Uppdatera leverantör & välj så kommer leverantören uppdateras med den nya datan från den inkommande fakturan.

Obs! Så långe du inte har ett förvalt inköpskonto på leverantören, så kommer inkommande e-fakturor att hamna i gul (ofullständig matchning) och behöver manuellt hanteras.

Om inget i listan matchas kommer fakturan hamna under röd (Ingen matchning).