Vid valideringen på inkommande e -leverantörsfakturor så finns det följande matchningar:
Grön: Fullständig matchning (100% Matchning)
Gul: Ofullständig matchning (Delvis match men behöver manuellt hanteras)
Röd: Ingen matchning
För full matchning så måste allt nedanför matchas:
1. Företagsnamn
2. IBAN
3.BIC
4. Förvalt Inköpskonto
När du får en avvikelse så ser du enkelt vad som inte har matchats eftersom det finns en asterisk * på den matchade leverantören från registret. Om du trycker på Uppdatera leverantör & välj så kommer leverantören uppdateras med den nya datan från den inkommande fakturan.
Obs! Så långe du inte har ett förvalt inköpskonto på leverantören, så kommer inkommande e-fakturor att hamna i gul (ofullständig matchning) och behöver manuellt hanteras.
Om inget i listan matchas kommer fakturan hamna under röd (Ingen matchning).
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.