Briox Litauen
Vi är glada att kunna meddela att Briox släpps i Litauen idag och att vi har våra första kunder redo att börja använda programmet.
Var: briox.lt
SEB och Briox lanserar en gemensam bokföringslösning i Estland
Briox bokföring- och faktureringsmodul är nu tillgängliga för företagskunder via SEB:s internetbank. Briox hittas via SEB: s internetbank under Ytterligare tjänster / inställningar -> E-tjänster.
Användarinbjudningar som väntar på aktivering
För att kunna hålla reda på vilka du har bjudit in för att använda Briox, har vi lagt till en lista över inbjudna användare. Läs mer.
Från denna listan kan du:
- avbryta inbjudan, då inaktiveras inbjudan och aktiveringslänken upphör att gälla.
- skicka aktiveringslänken igen.
Obs: Listan är bara synlig för Systemadministratörer.
Var: Inställningar - Användare & Licenser
Rotera bilder i kopplade dokument
Du går nu att rotera bilder som har skickats till Kopplade dokument.
Bilderna kan roteras både:
- när dokumentet inte är kopplat
- när det har kopplats
att rotera det kopplade dokumentet är också möjligt i vyn Skapa Verifikat:
- när dokumentet inte är kopplat ännu (nästa release)
- när det har kopplats
Observera att vi inte sparar bilden igen. Klicka på rotationsikonen i det övre högra hörnet av bilden.
Var:
- Kopplade dokument
- Bokföring - Skapa Verifikat
Söka efter verifikationsmall
För att förenkla att använda våra verifikationsmallar och undvika att använda musen när du skapar dina verifikat, har vi lagt till ett sökfält som gör att du kan söka efter en mall genom att skriva bokstäver och siffror för att komma till rätt mall utan att behöva bläddra igenom en lista.
Var: Bokföring - Verifikationer - Kont. mall
En ny standardåtgärd har lagts till för att skicka påminnelsefakturor
En ny standardåtgärd har lagts till på påminnelsefakturor. Detta är en användbar funktion när du masshanterar. Således hämtas leveransmetoden automatiskt från kundregistret baserat på den påminnelsefakturleveransmetod som tilldelats kunden. Åtgärd: Standard
Var: Fakturering - Påminnelser
Referensnummer i banktransaktioner
Mellanrum i referensnumret har hindrat fakturor och betalningar från att matchas under Bank.
För att underlätta matchning tar vi tillfälligt bort alla mellanrum som kan finnas från leverantörens fakturareferensnummer under transaktionsmatchning. Vi hoppas att du kommer uppleva en förbättring!
Var: Bank - Behandla Transaktioner
Nya variabler i fakturamallen
Nya variabler från nya fält i kundregistret finns tillgängliga i standardfakturamallen.
Se nedan där de visas på din faktura:
{YOUR_TAX_PAYER_NO} - Skattebetalarens nr - (Lettland)
{CUSTOMER_BANK} - Kundens Bank namn
{CUSTOMER_IBAN} - Kundens IBAN
{CUSTOMER_BIC} - Kundens BIC
Få en komplett lista över variabler här.