Har du flera momsatser på en leverantörsfaktura så måste du kontera momsen manuellt för varje artikel.
Välj blank momssats i fakturans sidhuvud:
Ignorera den andra raden som styrs av den automatiska momskonteringen – den kommer att försvinna när verifikatet skapas – och radera dem följande med soptunnan längst till höger om du vill. När du är klar, lägg upp din kontering manuellt på raderna under.
Raderna med manuell kontering kan se ut enligt följande om du använder tre momssatser (se bilden nedan).
Verifikatet som skapas ser ut så här:
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan